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contrôleur interne

Optmiser les processus de contrôle interne sans effort avec Brainwave GRC

contrôleur interne

Automatisez vos plans de contrôle pour gagner en efficacité

  • Conformité

  • Maîtrise des risques et des activités

  • Processus

 

Le contrôle interne est aujourd’hui en charge d’un vaste périmètre : contrôles de mise en conformité, la définition et la bonne application des matrices de séparation des tâches (SoD), la mise en oeuvre des plans de contrôles et des KPIs qui en résultent, la conduite de processus de remédiation, etc

Pour quels objectifs ? Le contrôleur interne n’est plus seulement en charge des procédures  de contrôle sur les processus comptables et financiers mais également sur l’ensemble des autres processus métiers. La prise en compte des risques significatifs est essentielle afin de contribuer à la maîtrise des activités au quotidien, à la bonne utilisation de ses ressources, à la fiabilité des informations financières et à la mise en conformité réglementaire de l’organisation.

auditeur

Vos défis et nos solutions

Sécurisation et certification de vos accès sans effort

 

Automatiser les tâches de contrôle avec Brainwave GRC

Vos défis métiers

Dépendance vis-à-vis des équipes informatiques

Avec la fragmentation et la croissance des données, notamment des données non structurées, le contrôleur interne dépend des équipes IT pour la collecte des données nécessaires pour  mener à bien les plans de contrôle, de remédiation et la vérification de l’application des matrices de SoD. Mais les équipes informatiques, sur-sollicitées par l’ensemble des acteurs, ne peuvent souvent pas fournir les données à temps de manière exhaustive et facilement exploitable.

Nos solutions

Accédez aux informations en continu

Grâce au chargement automatisé par la solution Brainwave Identity GRC de l’ensemble des sources de données disponibles de l’organisation, le contrôle interne peut accéder aux informations souhaitées.

Tout en soulageant l’équipe IT, le contrôleur interne accède à une plateforme sur laquelle les recherches en langage naturel sont possibles et l’accès à l’information disponible à tout moment et sur l’ensemble du périmètre couvert.

Visibilité restreinte sur les droits

La conduite des plans de contrôles, de remédiation et autres actions du contrôle interne est mise à mal notamment par le manque de visibilité constant sur les droits d’accès utilisateurs, notamment les droits fins au sein des systèmes complexes. Fragmentation des données, données non structurées démultipliées et manque de ressources s’additionnent et les actions du contrôle interne tendent à s’allonger sans être complètes ni suffisamment efficaces faute de solutions performantes.

Une visibilité à 360° et contextualisée

La solution Brainwave Identity GRC, par l’automatisation et son moteur de recherche en langage naturel, permet au contrôle interne de bénéficier d’une vision globale et précise des droits d’accès des utilisateurs, incluant les droits fins et ce sur l’ensemble des applications, répertoires partagés, Active Directory, etc.

Grâce à la collecte et à la réconciliation des données RH et organisationnelles avec l’ensemble des données techniques issues des systèmes, les contrôleurs internes ont accès à une information contextualisée et à jour.

Contrôles de SoD complexes

Les matrices de séparation des tâches (SoD) sont aujourd’hui complexes à bien définir et à appliquer car elles sont difficiles à modéliser et à tester correctement pour pouvoir assurer leur efficacité.

Maîtrisez vos contrôles de SoD

La solution Brainwave Identity GRC fournit les outils permettant de tester les matrices de SoD préparées par vos experts métier et de les faire appliquer avec efficacité par l’automatisation des contrôles et la définition de workflows de revue des écarts et de gestion des exceptions.

Brainwave Identity GRC permet également de modéliser vos processus métier de bout en bout, afin de réaliser des contrôles SoD inter-applicatifs.

Pilotage problématique de plans de contrôle

Manque de visibilité, processus opérationnels sensibles, collaboration complexe en interne, travail « à la main »,  les facteurs s’additionnent souvent pour compromettre la bonne mise en oeuvre des plans de contrôle. Il est difficile en effet de disposer d’une vue exhaustive et à jour des risques identifiés sur l’ensemble des ressources, ainsi que des actions correctives initiées.

La mise en conformité, la maîtrise des risques et des activités en souffrent.

Automatisez vos plans de contrôle

L’étape stratégique pour la mise en place efficace de plans de contrôle est leur intégration dans la solution Brainwave Identity GRC. La solution permet de s’assurer de l’automatisation des tâches de contrôle répétitives, ainsi que du pilotage des revues manuelles, du suivi des exceptions et des activités de correction des anomalies détectées.

Les contrôleurs internes peuvent alors se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Reporting problématique

Sans historique des plans de contrôles et de remédiation menés, sans outil de reporting automatisé, l’édition facile et rapide de rapports complets et exploitables est une tâche ardue pour le contrôle interne dans de nombreuses organisations.

L’édition de rapports personnalisés via Excel monopolise temps et ressources. De plus,  la mise à jour demeure fastidieuse

Personnalisez et automatisez vos rapports

La solution Brainwave Identity GRC dispose d’un moteur de reporting qui inclut des centaines de rapports standards personnalisables, adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse de rapports de conformité ou encore d’exécution des plans de contrôle.

La consolidation et la ventilation des résultats des plans de contrôle menés sont alors possibles. Les résultats, grâce au moteur de reporting, sont bien concrets et exploitables de manière opérationnelle.

RETROUVEZ VOS SECTEURS ET VOS PROFILS METIERS

Retrouvez votre secteur d'activité

Assurances et mutuelles

TRANSFORMATION DIGITALE – CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE – LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Le secteur des Assurances et mutuelles se métamorphose à grande vitesse. Avec une pression réglementaire toujours plus forte, les assureurs doivent faire face à de nombreux défis sectoriels tels que la conduite de leur transformation digitale, la gestion de leurs processus métiers sensibles ou encore la lutte contre les cyber attaques.

Assurance

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Banque

CONFORMITE REGLEMENTAIRE – SENSIBILITE DES DONNEES – DIGITALISATION

Le secteur bancaire doit  faire face à de nombreux enjeux à l’heure actuelle : intensification des exigences réglementaires, digitalisation en interne et à l’externe de l’organisation, protection des actifs sensibles ou encore lutte contre la fuite de données.

Banque

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Energie

LUTTE CONTRE LES CYBER ATTAQUES – CYBER SÉCURITÉ – SENSIBILISATION

Le secteur de l’énergie est devenu en peu de temps l’une des cibles privilégiées des hackers, en particulier les industries pétrolières et gazières. Ces attaques externes se multiplient et peuvent rapidement impacter tout ou partie d’un pays entier en paralysant le réseau d’électricité, à l’image des hackings en Ukraine et en Israël par exemple.

Energie

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Industrie

OUVERTURE DU SI – SECURISATION CHAÎNE LOGISTIQUE – TRANSFORMATION NUMERIQUE

Le secteur industriel, aujourd’hui en pleine mutation, se trouve confronté à de nombreux enjeux stratégiques, à la fois circonstanciels et structurels. La multiplication des données non structurées, la sensibilité des chaînes logistique notamment au risque de fraude, la taille des organisations et l’importance de la protection des systèmes d’information sont toutes des défis à relever pour les acteurs du secteur.

Industrie

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Santé

CYBER ATTAQUES – PROBLÉMATIQUE DE LÉGISLATION – TRANSFORMATION

La multiplication des cyber attaques visant les hôpitaux et les établissements de santé en général, à l’image du hacking du Hollywood presbyterian medical center, implique pour l’ensemble du secteur une intensification des risques de fraude, de fuite de données et d’attaques externes sans pour autant que les acteurs puissent mieux se protéger.

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Trading

CYBER ATTAQUES – DONNÉES ET PROCESSUS SENSIBLES – RÉPUTATION

A l’heure actuelle, l’activité trading doit faire face à des risques de cyber sécurité de plus en plus nombreux, à la hauteur des enjeux financiers et économiques qui s’y rattachent. Les conséquences financières et l’impact d’une cyber attaque sur la réputation des entreprises concernées représentent des risques de plus en plus importants face auxquels les acteurs commencent à prendre des mesures.

Trading

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Retrouvez votre métier

RSSI et RSI

POLITIQUE DE SÉCURITÉ – CARTOGRAPHIE DES RISQUES – EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Le sujet de « sécurité » dans l’entreprise est souvent assuré par la collaboration entre RSI et RSSI, lorsque les deux acteurs sont présents dans l’organisation. La définition de la politique de sécurité et la cartographie des risques, menés par le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), impulsent la direction à suivre pour la mise en place de cette politique de sécurité par le Responsable de la Sécurité Informatique (RSI).
RSSI

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DSI

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE – PERFORMANCE – OBJECTIFS

L’efficacité sur le plan opérationnel et la performance de la fonction informatique sont des priorités absolues pour tout Directeur des Systèmes d’Information (DSI). Dans ce contexte, la sécurité informatique est souvent perçue comme une contrainte. Cependant, un manque d’attention aux problématiques de sécurité peut compromettre rapidement la performance opérationnelle de la direction.

CIO

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Responsable d'infrastructure et d'application

ASSURER LE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL ET LA SÉCURITÉ DE SON PÉRIMÈTRE

Chaque responsable d’infrastructure et d’application au sein d’une organisation se doit d’assurer la maintenance opérationnelle de son périmètre mais également d’opérer les contrôles de niveau 1 dans le cadre des plans de contrôle interne, et de répondre aux sollicitations éventuelles des auditeurs.

Responsable-Infra

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Auditeur

EXIGENCES DE CONFORMITÉ, ANALYSES, RAPPORTS ET GOUVERNANCE DES RISQUES

Les enjeux actuels de l’audit informatique sont multiples : vérification de l’intégrité des données et des systèmes, vérification du respect des politiques internes et de la réglementation, détection des dérives… L’audit, en plus de sa mission de contrôle de la conformité réglementaire, a de plus en plus un rôle complémentaire à celui de la sécurité informatique : les ressources et données de l’organisation sont-elles utilisées à bon escient et par des utilisateurs légitimes ?

Auditeur

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Contrôleur interne

CONFORMITÉ – MAÎTRISE DES RISQUES ET DES ACTIVITÉS – RESSOURCES – PROCESSUS

Le contrôle interne est aujourd’hui en charge d’un vaste périmètre : contrôles de mise en conformité, la définition et la bonne application des matrices de séparation des tâches (SoD), la mise en oeuvre des plans de contrôles et des KPIs qui en résultent, la conduite de processus de remédiation, etc

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Manager fonctionnel

PERFORMANCE – EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE – SÉCURITÉ DU DÉPARTEMENT

Tout responsable de département ou d’unités métiers est avant tout chargé d’assurer l’efficacité organisationnelle et d’atteindre les objectifs fixés. La revue des droits d’accès de ses équipes, le respect des exigences de conformité réglementaire ainsi qu’une conscience des risques de sécurité tels que la fraude sont parmi les défis métiers actuels auxquels vous devez faire face.

Manager

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Directeur Financier DAF et CRO

LUTTER CONTRE LA FRAUDE – ASSURER L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE

Fuite de données sensibles, vol d’informations, fraude interne… Jamais les directions financières n’ont eu autant à se préoccuper du détournement de l’usage des ressources informatiques. Ces détournement font peser des risques avérés sur la profitabilité et l’image des organisations.  Les Commissaires aux Comptes sont de plus en plus exigeants dans leurs vérifications et pointent du doigt des manquements aux obligations de contrôle qu’il devient de plus en plus compliqué d’ignorer.

Directeur-Financier

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Direction générale

CROISSANCE – RISQUES POUR L’ORGANISATION – TRANSFORMATION DIGITALE

Vol d’informations, fuite de documents confidentiels, fraude interne… Jamais les directions financières n’ont eu autant à se préoccuper du détournement de l’usage des ressources informatiques. Ces détournement font peser des risques avérés sur la profitabilité et l’image des organisations. Les Commissaires aux Comptes sont de plus en plus exigeants dans leurs vérifications et pointent du doigt des manquements aux obligations de contrôle qu’il devient de plus en plus compliqué d’ignorer.

Inspection-DG

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